Cadastro de Produto ST no Lançamento da NF
Exibe a Interface de cadastro do MVA e da Alíquota Interna quando o produto é Substituição Tributária para ICMS.
Figura 32 - Interface de cadastro do MVA
Recebimento pelo coletor de dados
33 - Acesso a Nota Fiscal para recebimento com coletor
Depois de cadastrar a capa da Nota Fiscal de entrada ficará habilitada a opção abaixo:
Figura 34 - Importar dados do Coletor
Para funcionar o recebimento por coletor é preciso que o coletor exporte um arquivo .xml com as identificações da NF(numero e CNPJ) e as informações do produtos(Código de Barras e quantidade). E o nome do coletor deve ser a data em que os produtos foram coletados no formato YYYYMMDD.XML
Figura 35 - Interface de importação do Coletor
Deve ser configurada a pasta raiz de onde estão os arquivos coletados. No caso de mais de um coletor, cada um deve ter sua própria pasta, e no sistema deve ser informado à pasta raiz.
O Sistema irá carregar o arquivo com a data de entrada da capa da NF previamente cadastrada. Por padrão será exibido apena a nota que está sendo dada a entrada. Caso não seja mostrado nenhuma nota, e a mesma tenha sido coletada, clique em "Exibir Todas as Notas Coletadas" para localizar a nota em questão.
Caso tenham sido coletadas as quantidades, então escolha se foi feita por Caixas ou por Unidade.
Os itens devem ser cadastrados anteriormente. Caso o sistema não encontre o arquivoa descrição do item ficará vazio.
Ao clicar em OK os itens serão importados para a Nota Fiscal.
Importação da NF-e
Para habilitar a importação de Nota Fiscal Eletrônica é preciso que o arquivo NFXml.dll esteja na mesma pasta que o Intellicash.exe.
Figura 36 - Acesso a Importação de NFe
Antes de iniciar a importação do XML, é preciso configurar os CFOPs.
Figura 37 - Acesso a Configuração do CFOP
Nessa interface é feito a configuração dos CFOPs. É preciso configurar as "Contra Partidas", ou seja, o CFOP que será usado na importação do XML.
Na tela de Nota Fiscal será habilitada a opção de XML no botão de Importar
Figura 38 - Opção de Importar NF-e pelo XML
Ao clicar na opção XML, irá aparecer uma interface para buscar o arquivo XML. Escolha a pasta onde os arquivos enviados pelo fornecedor serão armazenados. Por exemplo ("C:\XML").
Figura 39 - Interface de busca dos arquivos XML
Para facilitar a localização da NF-e serão informados Razão social, CNPJ, Serie, Numero e Chave da NF-e.
Ao escolher o Arquivo, e clicar em OK será iniciado o processo de importação, primeiramente será verificado se o Fornecedor já existe, caso não exista este será cadastrado automaticamente, em seguida é criada a Capa da NF com seus totais. Então será exibida uma interface com os itens da NF.
Figura 40 - Interface com os itens da NF-e
As informações contidas nessa interface são as mesmas que estão no arquivo XML. Para dar seqüência a importação é preciso que todos os itens sejam cadastrados ou associados a algum produto que esteja em seu cadastro. Para facilitar a identificação foi feito um esquema de cores:
O sistema possibilita duas operações nessa interface, basta clicar com botão direito do mouse em cima do item:
Figura 41 - Operações para cadastro de itens
Para dar seqüência a importação é preciso que todos os itens estejam verdes ou azuis. Então será exibida uma interface para conferencia dos itens importados:
Figura 42 - Interface de importação
Como são vários campos a imagem foi editada para caber todos os campos em apenas uma imagem.
Nessa interface são exibidas as informações já importadas no sistema. É possível fazer alterações nos itens apresentados, algumas teclas de atalhos compõem essa tela:
Devem ser verificados todos os valores, o sistema não estará calculando nenhum valor, apenas importando a forma que vem no XML. Caso o item esteja em vermelho, significa que seu custo está com uma variação superior a 25% do ultimo custo. É comum que as quantidades estejam em caixas, por exemplo, apresentar 1 em vez de 12, uma vez que a caixa possui 12 unidades. Nesse caso devem ser alteradas as quantidades.
Caso a combinação de impostos não exista no banco de dados, será criado um temporário com o nome de NF_
Pagamento de Funcionários
Permite imprimir o resumo dos pagamentos na aba "Histórico de Pagtos". Clique com o botão direito do mouse em imprimir.
Mensagem de Erros
Figura 43 - interface de erro
A interface de erro foi alterada, adicionando 2 botões.
Copia para a área de transferência a mensagem do erro.
Copia para área de transferência o caminho da imagem do erro, para que possa ser anexado por email ou por ticket.
Código de Cliente
No cadastro do cliente foi adicionado o campo em vermelho.
Figura 44 - Cadastro do Cliente (Cod.Cliente)
Este campo pode ser digitado manualmente, ou pode ser sugerido pelo sistema (clique em "Numero") será criado seqüencialmente. Esse campo é usado para localizar o cliente mais facilmente.
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